金蝶软件里做错了账想撤销，反过账功能其实很简单
下载与安装：别把金蝶装进C盘
很多人第一次用金蝶，都是从财务前辈的电脑上拷贝一个安装包过来。我当初也是，同事扔给我一个压缩包，说解压就能用。结果解压完一打开，提示少了个什么dll文件，折腾了一下午。后来才知道，金蝶的安装包最好从正规下载站拿，你直接点本页下载按钮就行，下载下来的通常是ISO镜像或者自解压的EXE，双击之后会有个安装向导。
安装的时候有个坑我得提醒你，默认路径是C盘，但金蝶的账套数据文件会越用越大，C盘一旦满了，软件启动慢不说，还会莫名其妙报错。我当时不懂，全装C盘，半年后账套文件涨到4个多G，打开一张凭证要转圈十几秒。后来卸载重装，把程序装D盘，数据文件单独放一个目录，才算是安稳了。你装的时候留意一下，安装向导中间步骤会问数据库路径，别一路点“下一步”，那个路径是可以改的。
还有，金蝶不像某些软件装完就能用，它得配数据库。如果是单机版，通常自带一个SQL Server精简版，你照着提示来就行。但如果电脑上已经装了其他数据库软件，可能会起端口冲突，这时候打开服务管理器，看看SQL Server的服务有没有启动，没启动就手动点一下。
反过账到底是个什么操作
先弄明白概念，金蝶里“过账”就是把凭证从“录入状态”变成“已记账状态”，相当于确认了这笔账要进入总账和明细账。一旦过账，凭证就不是你想改就能改的了。而反过账，就是把已经过账的凭证打回原形，恢复到可编辑状态。
这功能我一开始根本不敢碰，总觉得是系统要出大事。但有一次，我录入折旧凭证时把金额多打了一个零，过了账才发现，账都平不了。问了一个老会计，她说你搜一下“反过账”功能怎么用，我这才知道原来反过账是日常操作，不是禁区。
反过账在金蝶里就是按个快捷键，或者从菜单里找。但复杂的是，金蝶分了不同版本，有的叫“反过账”，有的叫“取消过账”，还有的版本叫“凭证恢复”。你反正记住，只要是看到“过账”两个字，前面带个“反”或者“取消”，基本就是这个意思。
具体怎么操作：从菜单到快捷键
最直接的办法，是打开金蝶的“账务处理”模块，找到“凭证查询”或者“凭证管理”的界面。把你要反过账的那张凭证找出来，选中它，然后看菜单栏，通常有个“操作”下拉菜单，里面会有一项叫“反过账”或者“取消过账”。点一下，系统会弹个提示，问你确定要反过账吗，选“是”就行。
如果你用的是老版的KIS系列，可能没有直接的“反过账”菜单，而是要通过“凭证审核”界面，先取消审核，再反过账。这个顺序别搞错，金蝶的逻辑是审核和过账是两道独立的工序，你得先取消审核，才能反过账。我第一次操作时没取消审核，直接点反过账，系统提示“该凭证已审核，无法反过账”，我还以为是软件坏了。
快捷键的话，不同版本不一样。我用的那个是“Ctrl + F11”，但有的版本是“Ctrl + T”，还有的干脆没快捷键，你只能在菜单里找。建议你装好软件后，先按F1看帮助文档，搜“反过账”，里面会有你那个版本的快捷键说明，这比你在网上搜乱七八糟的教学强。
反过账之后凭证怎么处理
反过账之后，凭证并不会消失，它只是变回了“未过账”状态，你可以直接双击打开，修改金额、科目、摘要，改完再重新过账。这里有个细节，改凭证的时候，最好把鼠标点一下“保存”按钮，别光改完就关窗口，不然系统可能没存上。
还有个小问题，如果反过账之后你发现凭证日期变了，或者凭证号跳号了，那可能是你把凭证删了重新录的。金蝶的反过账不会改变凭证号，它只是把状态改回去。如果你发现自己操作完凭证号乱了，大概率是你反过账后手滑点了删除，那就得去“凭证整理”里重新排号。
另外，反过账只针对凭证有效。如果你是想撤销“结转损益”自动生成的那张凭证，操作方式也差不多，但注意别把月末结转的凭证反过账后又忘了重新结转，那样利润表会出错。我有个同事就干过这事，月末结转完发现损益不对，把结转凭证反过账改了金额，结果忘了重新结转，报表平了但利润表数字是错的，查了两天才发现。
常见报错和解决办法
最多见的报错是“当前凭证已过账，无法反过账”，这通常是你的凭证状态不对。金蝶系统里，凭证除了“已过账”，还有“已审核”“已出纳签字”的状态，你反过账的前提是前面这些状态都取消掉。解决办法是先去审核界面，把审核标志取消，再去出纳模块把签字取消，然后回来反过账。
还有一种报错是“反过账失败，凭证期已结账”，这是最坑的。意思是这个会计期间已经做了月末结账，系统锁死了，不允许反过账。遇到这种情况，你需要先做“反结账”，也就是把月末结账撤销，然后再去反过账。反结账的操作在“期末结账”界面，按住某个快捷键（我那个是Ctrl+F12），或者从“期末处理”菜单里找“反结账”。
这里提醒一句，反结账是比反过账更危险的操作，它会让整个会计期间的凭证状态回到结账前，所以一定要确保你是在月初或者月中调整，别在月末最后一天乱来。而且反结账后，之前做的月末转账、计提凭证可能都要重新做，所以能先备份就备份账套。
批量反过账和选择性反过账的技巧
有时候不是一张凭证错了，是整批凭证都录错了，比如凭证日期统一录错了月份，或者科目挂错了辅助核算。这时候一张张反过账太磨人，金蝶其实支持批量反过账。
方法是在“凭证查询”界面，用鼠标框选或者按住Ctrl键点选多张凭证，然后右键，在弹出的菜单里选“反过账”，系统会问你是否对选中的凭证全部反过账，选“是”就行。我试过，一次反过账两百多张凭证，也就等个十几秒，比一张张点快多了。
但注意，批量反过账的前提是这些凭证都没做过后续处理，比如有哪张凭证已经被核销了，那它可能反不过来，得单独处理。还有，反过账有风险，你最好先备份账套文件。金蝶的备份路径一般在安装目录下，或者你可以在“文件”菜单里找“账套备份”，存成一个AIB文件，万一操作失误还能恢复。
个人经验和最后叮嘱
我用金蝶踩过的坑，第一个就是盲目相信“反过账是万能钥匙”。其实反过账只能处理凭证层的错误，如果你已经做了月末结转、年度结账，或者凭证已经登了总账，反过账是救不了你的，得走“红字冲销”或者“补充登记”的流程。所以有时候别急着反过账，先看看账套状态。
第二个建议，反过账前，最好把当前界面的凭证截图留个底，或者把凭证号、金额、科目记下来。因为反过账后如果改了又改，最后忘了原始数据是什么，那就麻烦了。我习惯在改凭证前，先把原凭证打印成PDF，或者存成TXT文本，方便比对。
第三个，也是最重要的，反过账不是用来掩盖错误的。我曾见过一个新手，每笔账做错了都反过账改掉，搞得月末对账时发现银行流水金额和技术对不上，因为有的业务已经发生了，凭证改来改去跟实际账目脱节。反正，反过账是工具，但记账时认真点才是根本。你在操作前多想一想，这个错误是录错了，还是业务本身有问题，业务问题就别靠反过账硬改，该做调整分录就做调整分录。
说到底，金蝶这个反过账功能，就像是你账本上的涂改液，用得好能救急，用不好就越弄越乱。我写了这么长一篇，其实就是想让你明白，别怕它，大胆试，但试之前记得备份。